Чем предстоит заниматься
- Разработка годового бюджета и формирование ежемесячных прогнозов на основе бизнес-моделей. Строить операционные и финансовые модели для расчёта бюджета и прогноза: собирать драйверы (объёмы, тарифы, нормативы), рассчитывать затраты на содержание и обслуживание сети
- Защита бюджета перед руководством и бюджетодержателями. Готовить наглядные презентации и обоснования бюджетных показателей, аргументировать заложенные допущения, отстаивать бюджет на комитетах и встречах с руководителями подразделений (бюджетодержателями)
- Анализ причин отклонений факта от бюджета с бизнес-объяснением. Проводить план-факт анализ, раскладывать отклонения на операционные и финансовые факторы (объём, цена, эффективность, структура), формулировать конкретные бизнес-причины и готовить пояснительные записки
- Взаимодействие с функциональными подразделениями. Регулярно собирать данные и уточнять допущения у технических, закупочных и смежных финансовых служб, проводить совместные встречи для согласования прогнозов и выявления реальных причин отклонений
- Корректировка бизнес-моделей для повышения точности прогнозирования. По итогам план-факт анализа и обратной связи от подразделений вносить изменения в операционные драйверы и финансовые формулы, обновлять нормативы, пересматривать структуру моделей, внедрять новые факторы
- Подготовка регулярной отчётности и аналитических материалов. Формировать дашборды, регламентные отчёты о ходе исполнения бюджета
- Методологическая поддержка процесса бюджетирования. Разрабатывать и актуализировать инструкции, регламенты, шаблоны моделей для подразделений-участников бюджетирования
Что для этого нужно
- Высшее образование: финансовое, математическое, техническое
- Опыт работы в области финансового планирования и анализа от 3-х лет
- Уверенное владение Excel, Power Point и другими инструментами визуализации данных
- Системное мышление - видеть связи между операционными показателями и финансовым результатом
- Проактивность - не просто считать, а предлагать улучшения моделей и процессов
- Внимание к деталям без потери общей картины.
Похожие вакансии
Опыт обязателен. Наработанные связи приветствуются. Умение общаться при личной встрече. Хорошие навыки переговоров по телефону. Без вредных привычек, не курящие.
Опыт работы главным бухгалтером от 1-3 лет. Знание бухгалтерского и налогового законодательства. Уверенное владение бухгалтерскими программами. Ответственность и внимательность...
Высшее профессиональное образование. Знание нормативных документов Банка России (3624-У,4336-У и другие по ВПОДК). Хорошее знание Python, SQL...
Среднее-специальное или высшее образование. Опыт работы в кадровом администрировании от 1 года. Работа с Microsoft Office на уровне пользователя.
Высшее образование (Государственное и муниципальное управление, экономика, финансы, юриспруденция, национальная безопасность). Продвинутый пользователь MS Office. Понимание основ стратегического планирования в...