Чем предстоит заниматься
- Разработка годового бюджета и формирование ежемесячных прогнозов на основе бизнес-моделей. Строить операционные и финансовые модели для расчёта бюджета и прогноза: собирать драйверы (объёмы, тарифы, нормативы), рассчитывать затраты на содержание и обслуживание сети
- Защита бюджета перед руководством и бюджетодержателями. Готовить наглядные презентации и обоснования бюджетных показателей, аргументировать заложенные допущения, отстаивать бюджет на комитетах и встречах с руководителями подразделений (бюджетодержателями)
- Анализ причин отклонений факта от бюджета с бизнес-объяснением. Проводить план-факт анализ, раскладывать отклонения на операционные и финансовые факторы (объём, цена, эффективность, структура), формулировать конкретные бизнес-причины и готовить пояснительные записки
- Взаимодействие с функциональными подразделениями. Регулярно собирать данные и уточнять допущения у технических, закупочных и смежных финансовых служб, проводить совместные встречи для согласования прогнозов и выявления реальных причин отклонений
- Корректировка бизнес-моделей для повышения точности прогнозирования. По итогам план-факт анализа и обратной связи от подразделений вносить изменения в операционные драйверы и финансовые формулы, обновлять нормативы, пересматривать структуру моделей, внедрять новые факторы
- Подготовка регулярной отчётности и аналитических материалов. Формировать дашборды, регламентные отчёты о ходе исполнения бюджета
- Методологическая поддержка процесса бюджетирования. Разрабатывать и актуализировать инструкции, регламенты, шаблоны моделей для подразделений-участников бюджетирования
Что для этого нужно
- Высшее образование: финансовое, математическое, техническое
- Опыт работы в области финансового планирования и анализа от 3-х лет
- Уверенное владение Excel, Power Point и другими инструментами визуализации данных
- Системное мышление - видеть связи между операционными показателями и финансовым результатом
- Проактивность - не просто считать, а предлагать улучшения моделей и процессов
- Внимание к деталям без потери общей картины.
Похожие вакансии
Желание работать и зарабатывать, быть активным и амбициозным! Быть уверенным пользователем ПК (Outlook, Excel, CRM). Эмпатичность, умение устанавливать и развивать...
Высшее техническое образование в области строительства или смежных специальностей. Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет. Знания основных техник...
Образование: высшее техническое, соответствующее профилю ОПО. Аттестация: действующий удостоверение / аттестат Ростехнадзора (или иного уполномоченного органа) по промышленной безопасности.
Высшее техническое образование. Уверенный пользователь ПК (офисные программы). Знание английского языка (на уровне чтения документации). Знание языков программирования С/С++.
Опыт работы: не менее 3х лет. Глубокое понимание технологических процессов и ИД. Уверенное владение AutoCAD, MS Office.